企業公司財務報銷流程培訓PPT，共22頁；
PPT模板采用了黃色主題色。封面放置卡通財務人員和金幣圖標，左側填寫企業公司財務報銷流程培訓PPT課件標題。
PowerPoint模板內容頁，使用了與財務有關的PPT插圖、報銷申請單據插圖等，與財務報銷培訓文字排版。
企業公司財務報銷流程培訓PPT內容簡介：
一、費用報銷管理辦法
二、業務招待費報銷
三、差旅費報銷
一、費用報銷管理辦法
商基本原則
1.責任明確原則
2.費用劃分原則
3.費用清晰原則
4.及時報支入帳原則
5.費用申請原則
以上事項支出低于2萬元必須經領導審批，超過20000元報經理辦公會議研究決定。未經審批的費用一律不得報銷。
招待標準
1．嚴格執行招待標準，每次招待費用不得超過申請單審批的金額，凡超出部分由經辦人員和陪同人員自行支付。
2．招待標準：省及市級領導人均控制在120—150元內；市相關部門和業務單位高管人員人均控制在100—120元內；區、鄉鎮和一般業務單位人員人均控制在60—100元內。
3．嚴格控制陪客人數，原則上陪客人數不得超過客人數。
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二、業務招待費報銷
業務經辦人。對所辦理經濟業務的真實性、正確性，對所填寫的各類報銷憑證的真實性、準確性、完整性負責。
部門負責人。對所審核業務的真實性、合理性負直接責任。
財務人員。對費用報銷的合法性、合規性、金額的準確性負直接責任。
總經理或副總。對費用報銷的合法性、合理性負責。
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三、差旅費報銷
基本要求：
（1）準確填寫付款單位的全稱及付款日期；
（2）詳細填寫經濟業務內容、單位、數量、單價、金額，不允許涂改，大小寫必須相符；
（3）票據上必須加蓋有出具票據單位的“發票專用章”或“財務專用章”，且有收款人簽名(或蓋章)；
（4）購物發票：出現購“辦公用品”、“計算機配件”、“書籍”等，必須附有加蓋與票面相同印章的購貨清單。
注意事項：取得的原始憑證不符合上述基本要求，出現以下情況，財務部一律不予報銷。
（1）發票或收款憑證有涂改、挖補或模糊不清；
（2）購物發票與驗收單在數量、金額上不相符；
（3）發票或收款憑證的收款項目與收款單位經營范圍不相符；
（4）發票或收款憑證屬過期停用或偽造的；
（5）套開票、連號票一律不予報銷；
（6）其他未符合合法原始憑證基本要求的不予報銷；
（7）以合法票據抵付不合法票據不予報銷。
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